附件2
2014年度收入支出决算总表
								公开07表
部门：锡林郭勒盟水保站								单位：万元
收　　　　　　　　　　　　  入			支　　　　　　　　　　　　  出
项　　　　  目	行次	决算数	支出项目（性质）	行次	决算数	功能分类	行次	决算数
一、财政拨款（补助）	1	303	一、基本支出	33	350.2	一、一般公共服务	65
其中：公共财政拨款（补助）	2		工资福利支出	34	213.3	二、外交	66
纳入预算管理的非税收入	3		商品和服务支出	35	56.4	三、国防	67
二、纳入专户管理的教育收费收入	4		对个人和家庭的补助	36	80.5	四、公共安全	68
三、纳入预算管理的政府性基金	5		二、项目支出	37	0	五、教育	69
四、事业单位经营收入	6		专项业务费	38		六、科学技术	70
五、其他收入	7	30.6	专项资金支出	39		七、文化体育与传媒	71
六、债务资金（银行贷款）	8		三、事业单位经营支出	40		八、社会保障和就业	72
	9			41		九、医疗卫生与计划生育支出	73
	10			42		十、节能环保	74
	11			43		十一、城乡社区事务	75
	12			44		十二、农林水事务	76	350.2
	13			45		十三、交通运输	77
	14			46		十四、资源勘探电力信息等事务	78
	15			47		十五、商业服务业等事务	79
	16			48		十六、金融监管等事务支出	80
	17			49		十七、援助其他地区支出	81
	18			50		十八、国土资源气象等事务	82
	19			51		十九、住房保障支出	83
	20			52		二十、粮油物资储备事务	84
	21			53		二十一、预备费	85
	22			54		二十二、国债还本付息支出	86
	23			55		二十三、其他支出	87
	24			56		二十四、转移性支出	88
	25			57			89
本年收入合计	26	333.6	本年支出合计	58	350.2	本年支出合计	90	350.2
七、转移性收入	27		四、上缴上级支出	59		结转下年	91
上级单位补助收入	28		五、对附属单位补助支出	60			92
附属单位上缴收入	29		六、结转下年	61			93
八、上年结转	30			62			94
九、用事业基金弥补收支差额	31	16.6		63			95
收入合计	32	333.6	支出合计	64	350.2	支出合计	96	350.2

2014年度收入决算表
											公开08表
部门：锡林郭勒盟水保站											单位：万元
科目		本年收入合计	财政拨款收入	纳入专户管理 的教育收费收入	事业单位 经营收入	其他收入	债务资金 （银行贷款）	转移性收入			上年结转	用事业基金 弥补收支差额
科目 编码	科目 名称							合计	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		333.6	303			30.6					0.6	16
2130311	工资福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服务支出	39.8	9.2			30.6					0.6	16
2130311	社会保障费	19.1	19.1
2130311	住房公积金	16.6	16.6
2130311	离退休	63.9	63.9
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2014年度支出决算表
							公开09表
部门：锡林郭勒盟水保站							单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		350.2	350.2
2130311	工资福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服务支出	56.4	56.4
2130311	社会保障费	19.1	19.1
2130311	住房公积金	16.6	16.6
2130311	离退休	63.9	63.9

2014年度财政拨款支出决算表
				公开10表
部门：锡林郭勒盟水保站				单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏 次		1	2	3
合 计		303	303
2130311	工资福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服务支出	9.2	9.2
2130311	各项保险	19.1	19.1
2130311	住房公积金	16.6	16.6
2130311	离退休	63.9	63.9

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
						公开12表
部门：锡林郭勒盟水保站						单位：万元
合　 计		因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费
		支出额	支出额	小 计	其中：
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		2	3	4	5	6
20.1				20.1		20.1

锡林郭勒盟水土保持工作站关于

2015年度部门预算及“三公经费”预算情况

根据《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作修订方案》的通知（锡署办发[2015]83号）要求，现将锡林郭勒盟水保站2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下：

一、部门基本情况

我单位是全额拨款科级事业单位，编制27人，在职20人，退休11人。

二、锡盟水保站的主要职责：

　  依据水土保持法规开展治理水土流失，监督检查人为水土流失情况和保护生态环境。负责对全盟水土保持规划、勘测设计、水土保持方案编制及审批，组织开展水土保持的科学研究，对全盟水土流失动态进行监测并予以公告，检查水土流失及其防治情况，查处违反水土保持法律、法规的行政案件等。

三、2015年工作任务和目标

　　 1、依据《水土保持法》和业务职能，负责全盟十三个旗县市区2015年度京津风沙源治理项目水利水保工程规划与设计。

2、对盟内水土保持工程建设、水土保持监测提供技术指导服务。

3、承担“十三”五规划水土保持分规划的编制工作。

四、2015年预算说明

1、收支预算说明

2015年盟水保站收入309.1万元。2015年预算支出309.1万元。其中：基本支出307.1万元（人员工资福利支出194.3万元，日常公用经费支出19.4万元，对个人和家庭补助支出193.4万元）；项目支出2万元。

 2、“三公经费”财政预算安排情况

财政拨款安排的“三公经费”预算16万元，其中：公务用车运行费16万元。

具体预算明细详见附表。

 2014年锡盟水保站决算情况说明　 

一、上年事业基金结余为：192387.71元，

　  二、2014年收入合计为：3335619.83元，其中：

　　 财政补助收入：3030099元（2130311，水资源管理与保护）；

　　 事业收入：304700元（2130311，水资源管理与保护）。

　　 其他收入：利息收入820.83元（2130311，水资源管理与保护）。

三、2014年支出合计为：3502132.62元。其中：

基本支出：3502132.62元。其中：

　 　　　　　　　　　人员工资支出：2132772.40元；

　　　　　　　　　　 商品和服务之处：563667.22元；

　　　　　　　　 对个人和家庭的补助：805693元。

 用事业基金弥补数为：154177.05元（2130311，水资源管理与保护）。

 年末事业基金结余为：38210.66元（2130311，水资源管理与保护）

四、年末财政补助结转为0元。

五、锡盟水保站2014年财政供养人员在职20人，退休12人。

2015年度部门一般公共预算支出表

公开05表

填表单位：

盟水保站

单位：万元

科目编码

科目名称

财政拨款（补助）支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

2130311

水资源管理与保护

309.1

194.3

21.4

78.4

注：本表不填列政府性基金