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收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	0.29	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1,005.63
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	993.89	本年支出合计	51	1,005.63
用事业基金弥补收支差额	25	2.57	结余分配	52
年初结转和结余	26	15.17	年末结转和结余	53	6
总计	27	1,011.63	总计	54	1,011.63

收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	993.89	993.6					0.29
213			农林水支出	993.89	993.6					0.29
21303			水利	993.89	993.6					0.29
2130304			水利行业业务管理	21	21
2130311			水资源节约管理与保护	972.89	972.6					0.29




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,005.63	990.63	15
213			农林水支出	1,005.63	990.63	15
21303			水利	1,005.63	990.63	15
2130304			水利行业业务管理	15		15
2130311			水资源节约管理与保护	990.63	990.63




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

993.6

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

1,002.77

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

993.6

本年支出合计

52

1,002.77

年初财政拨款结转和结余

25

15.17

年末财政拨款结转和结余

53

6

一、一般公共预算财政拨款

26

15.17

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1,008.77

总计

56

1,008.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目　　　本年支出　　

支出功能分类科目编码　　科目名称合计基本支出项目支出

　　　　　　　

　　　　　　　

类款项栏次 1 2 3

　　　合计 1,002.77 987.77 15

213 　　农林水支出 1,002.77 987.77 15

21303 　　水利 1,002.77 987.77 15

2130304 　　水利行业业务管理 15 　 15

2130311 　　水资源节约管理与保护 987.77 987.77 　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
经济分类科目编码	科目名称	人员经费	经济分类科目编码	科目名称	公用经费
合计		948.43	合计		39.34
301	工资福利支出	639.21	302	商品和服务支出	39.34
30101	基本工资	383.85	30201	办公费	8.08
30102	津贴补贴	202.27	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	社会保障缴费	48.84	30204	手续费	0.06
30105	伙食费	—	30205	水费
30106	伙食补助费		30206	电费
30107	绩效工资		30207	邮电费	0.81
30199	其他工资福利支出	4.25	30208	取暖费	6.39
303	对个人和家庭的补助	309.22	30209	物业管理费
30301	离休费		30211	差旅费	6.89
30302	退休费	258.21	30212	因公出国（境）费用
30303	退职（役）费		30213	维修（护）费
30304	抚恤金		30214	租赁费
30305	生活补助	5.2	30215	会议费
30306	救济费		30216	培训费	0.75
30307	医疗费		30217	公务接待费
30308	助学金		30218	专用材料费
30309	奖励金		30219	被装购置费
30310	生产补贴		30225	专用燃料费
30311	住房公积金	45.81	30226	劳务费
30312	提租补贴		30227	委托业务费
30313	购房补贴		30228	工会经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费
			30231	公务用车维护费	15.96
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通购置
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与

政府性基金预算财政拨款支出决算表
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计









注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
	行次	统计数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	19	—	三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	37
（一）支出合计	2	19.32	（一）支出合计	20	19.32	（一）行政单位	38
1.因公出国（境）费	3		1.因公出国（境）费	21		（二）参照公务员法管理事业单位	39
2.公务用车购置及运行维护费	4	19.32	2.公务用车购置及运行维护费	22	19.32		40
（1）公务用车购置费	5		（1）公务用车购置费	23	项目	四、财政性资金政府采购支出	41
（2）公务用车运行维护费	6	19.32	（2）公务用车运行维护费	24	19.32	（一）货物	42
3.公务接待费	7		3.公务接待费	25		（二）工程	43
	8		（1）国内接待费	26		（三）服务	44
	9		（2）国（境）外接待费	27			45
	10		（二）相关统计数	28	—	五、国有资产占用情况	46	—
	11		1.因公出国（境）团组数（个）	29		（一）车辆数合计（辆）	47	3
	12		2.因公出国（境）人次数（人）	30		1.部级领导干部用车	48
	13		3.公务用车购置数（辆）	31		2.一般公务用车	49
	14		4.公务用车保有量（辆）	32	3	3.一般执法执勤用车	50
	15		5.国内公务接待批次（个）	33		4.特种专业技术用车	51
	16		6.国内公务接待人次（人）	34		5.其他用车	52	3
	17		7.国（境）外公务接待批次（个）	35		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	53
	18		8.国（境）外公务接待人次（人）	36			54
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
5.本表中其他需要说明的事项：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	15.17	15.17			993.6	978.6	15		1,002.77	987.77	948.43	39.34	15		6	6
213			农林水支出	15.17	15.17			993.6	978.6	15		1,002.77	987.77	948.43	39.34	15		6	6
21303			水利	15.17	15.17			993.6	978.6	15		1,002.77	987.77	948.43	39.34	15		6	6
2130304			水利行业业务管理					21	6	15		15				15		6	6
2130311			水资源节约管理与保护	15.17	15.17			972.6	972.6			987.77	987.77	948.43	39.34