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2016年度部门预算编制说明

单位代码

46076083-6

单位名称

锡林郭勒盟勘探钻井队

部门主要职能

1997年锡林郭勒盟机构编制委员会《关于印发《锡盟水利局所属事业单位“五定”方案》的通知》，划定我单位工作职能是：
（1）负责水文地质测绘，物探找水。
（2）钻探、试验、水质化验。
（3）地下水资源计算，地下水开发利用规划。
（4）机电井钻凿，安装配套及维修。
（5）负责全盟城镇和重点开发区地下水动态观测、监测、科研、农田灌溉等工程的设计施工。
（6）经销各类抗旱用提水、灌溉机具，并保证售后服务。
（7）安装、调试、维修各类抗旱设备，无偿提供有关抗旱方面技术咨询。
（8）负责全盟抗旱新技术、新产品的推广和应用。
（9）负责全盟的旱情动态观测分析，指导防旱抗旱工作。
（10）承办主管部门交办的其它事宜。

部门预算单位构成

部门预算情况总体说明

经费来源财政公共预算拨款，除了人员工资和保险以外，单位公用经费主要用于福利费支出。

本部门“三公”经费增减变动情况

1、安排公务用车购置费39万元，其中：拟购下乡用车（越野）1辆，计划19万元；拟购拉运打井设备运输车1辆，计划20万元。从打井收入经费和盟水利局安排的业务费中列支。2、安排公务接待费2万元，主要用于单位及业务部门公务往来接待费用，从年度打井收入经费中列支。3、安排2辆公务用车（其中越野车1辆（3.0排量1辆），轿车1辆（1.3排量1辆））运行维护费预算14万元。从打井收入经费和盟水利局安排的业务费中列支）。

备注：“三公”经费增减变化必须说明原因

2016年度收入支出预算总表

部门：锡盟勘探钻井队

单位：万元

收                          入

支                          出

项          目

预算数

支出项目（性质）

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款（补助）

1008.48

一、基本支出

996.98

一、一般公共服务

　

    其中：公共财政拨款（补助）

1008.48

    工资福利支出

491.54

二、外交

　

          纳入预算管理的非税收入

　

    商品和服务支出

7.36

三、国防

　

二、纳入专户管理的教育收费收入

　

    对个人和家庭的补助

498.08

四、公共安全

　

三、纳入预算管理的政府性基金

　

二、项目支出

33.95

五、教育

　

四、事业单位经营收入

　

    专项业务费

33.95

六、科学技术

　

五、其他收入

　

    专项资金支出

　

七、文化体育与传媒

　

六、债务资金（银行贷款）

　

三、事业单位经营支出

　

八、社会保障和就业

　

　

　

　

　

九、医疗卫生与计划生育支出

　

　

　

　

　

十、节能环保

　

　

　

　

　

十一、城乡社区事务

　

　

　

　

　

十二、农林水事务

1030.93

　

　

　

　

十三、交通运输

　

　

　

　

　

十四、资源勘探电力信息等事务

　

　

　

　

　

十五、商业服务业等事务

　

　

　

　

　

十六、金融监管等事务支出

　

　

　

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

　

　

十八、国土资源气象等事务

　

　

　

　

　

十九、住房保障支出

　

　

　

　

　

二十、粮油物资储备事务

　

　

　

　

　

二十一、预备费

　

　

　

　

　

二十二、国债还本付息支出

　

　

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

　

　

二十四、转移性支出

　

　

　

　

　

　

　

本年收入合计

1008.48

本年支出合计

1030.93

本年支出合计

1030.93

七、转移性收入

　

四、上缴上级支出

　

结转下年

　

上级单位补助收入

　

五、对附属单位补助支出

　

　

　

   附属单位上缴收入

　

六、结转下年

　

　

　

八、上年结转

22.45

　

　

　

　

九、用事业基金弥补收支差额

　

　

　

　

　

收入合计

1030.93

支出合计

1030.93

支出合计

1030.93

2016年度收入预算表

部门：锡盟勘探钻井队

单位：万元

科目

本年收入
合计

财政拨款（补助）

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
（银行贷款）

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
（补助）
小计

公共财政
拨款
（补助）

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1008.48

1008.48

996.98

11.5

　

　

　

　

　

　

　

22.45

　

2130311

水资源管理与保护

996.98

996.98

996.98

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2130304

水利行业业务管理

11.5

11.5

　

11.5

　

　

　

　

　

　

　

22.45

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2016年度支出预算表（资金来源）

部门：锡盟勘探钻井队

单位：万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款（补助）

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
（银行款）

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
（补助）
小计

公共财政
拨款
（补助）

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1030.93

22.45

　

1008.48

996.98

11.5

　

　

　

　

　

　

　

2130311

水资源管理与保护

996.98

　

　

996.98

996.98

　

　

　

　

　

　

　

　

2130304

水利行业业务管理

33.95

22.45

　

11.5

　

11.5

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2016年度支出预算表（支出项目）

部门：锡盟勘探钻井队

单位：万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1030.93

996.98

33.95

　

　

　

2130311

水资源管理与保护

996.98

996.98

　

　

　

　

2130304

水利行业业务管理

33.95

　

33.95

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2016年度部门一般公共预算支出表

填表单位：锡盟勘探钻井队

单位：万元

科目编码

科目名称

财政拨款（补助）支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

　

1030.93

491.54

7.36

498.08

　

　

　

　

　

33.95

　

2130311

水资源管理与保护

996.98

491.54

7.36

498.08

　

　

　

　

　

　

　

2130304

水利行业业务管理

33.95

　

　

　

　

　

　

　

　

33.95

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表不填列政府性基金

2016年度部门一般公共预算基本支出表

填表单位：锡盟勘探钻井队

单位：万元

科目编码

科目名称

财政拨款（补助）支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

2130311

水资源管理与保护

996.98

491.54

7.36

498.08

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表不填列政府性基金

2016年度“三公”经费财政拨款预算表

部门：锡盟勘探钻井队

单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

55

　

55

39

14

2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，与部门预算中“三公”经费表相一致。