2014年度收入支出决算总表
								公开07表
部门：锡林郭勒盟水政监察支队								单位：万元
收　　　　　　　　　　　　  入			支　　　　　　　　　　　　  出
项　　　　  目	行次	决算数	支出项目（性质）	行次	决算数	功能分类	行次	决算数
一、财政拨款（补助）	1	220	一、基本支出	33	215.6	一、一般公共服务	65
其中：公共财政拨款（补助）	2	220	工资福利支出	34	118	二、外交	66
纳入预算管理的非税收入	3		商品和服务支出	35	21.2	三、国防	67
二、纳入专户管理的教育收费收入	4		对个人和家庭的补助	36	76.4	四、公共安全	68
三、纳入预算管理的政府性基金	5		二、项目支出	37		五、教育	69
四、事业单位经营收入	6		专项业务费	38		六、科学技术	70
五、其他收入	7		专项资金支出	39		七、文化体育与传媒	71
六、债务资金（银行贷款）	8		三、事业单位经营支出	40		八、社会保障和就业	72
	9			41		九、医疗卫生与计划生育支出	73
	10			42		十、节能环保	74
	11			43		十一、城乡社区事务	75
	12			44		十二、农林水事务	76	215.6
	13			45		十三、交通运输	77
	14			46		十四、资源勘探电力信息等事务	78
	15			47		十五、商业服务业等事务	79
	16			48		十六、金融监管等事务支出	80
	17			49		十七、援助其他地区支出	81
	18			50		十八、国土资源气象等事务	82
	19			51		十九、住房保障支出	83
	20			52		二十、粮油物资储备事务	84
	21			53		二十一、预备费	85
	22			54		二十二、国债还本付息支出	86
	23			55		二十三、其他支出	87
	24			56		二十四、转移性支出	88
	25			57			89
本年收入合计	26	220	本年支出合计	58	215.6	本年支出合计	90	215.6
七、转移性收入	27		四、上缴上级支出	59		结转下年	91
上级单位补助收入	28		五、对附属单位补助支出	60			92
附属单位上缴收入	29		六、结转下年	61	24.2		93
八、上年结转	30	19.8		62			94
九、用事业基金弥补收支差额	31			63			95
收入合计	32	239.8	支出合计	64	239.8	支出合计	96	215.6

2014年度收入决算表
											公开08表
部门：锡林郭勒盟水政监察支队											单位：万元
科目		本年收入合计	财政拨款收入	纳入专户管理 的教育收费收入	事业单位 经营收入	其他收入	债务资金 （银行贷款）	转移性收入			上年结转	用事业基金 弥补收支差额
科目 编码	科目 名称							合计	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		220	220
2130301	行政运行	220	220

2014年度支出决算表
							公开09表
部门：锡林郭勒盟水政监察支队							单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		215.6	205.6	10
2130301	行政运行	215.6	205.6	10

2014年度财政拨款支出决算表
				公开10表
部门：锡林郭勒盟水政监察支队				单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏 次		1	2	3
合 计		200	190	10
2130301	行政运行	200	190	10

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
						公开12表
部门：锡林郭勒盟水政监察支队						单位：万元
合　 计		因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费
		支出额	支出额	小 计	其中：
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		2	3	4	5	6
8			0.1	7.9		7.9

锡林郭勒盟水政监察支队关于

2015年度部门预算及“三公经费”预算情况

根据《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作修订方案》的通知（锡署办发[2015]83号）要求，现将锡林郭勒盟水政监察支队2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下：

一、部门基本情况

 锡盟水政监察支队是参照公务员管理的事业单位，编制25人，其中在职16人，退休11人。

二、 锡盟水政监察支队的主要职责：

　 1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。

　 2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

　 3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

　 4、配合和协助公安和司法部门查处水事纠纷和刑事案件。

　 5、 对下级水政监察队伍进行指导和监督。

　 6. 受锡盟水利局委托依法对全盟水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚；依法征收水事活动的行政、事业性费用。

三、2015年工作任务和目标

　  （一）水资源监督管理工作

　　 1.认真落实自治区水利厅《关于研究锡林郭勒盟水资源管理工作视频座谈会会议纪要》，切实做好相关整改事项的督查落实工作。

　　 2.配合盟水利局对落实实行最严格的水资源管理制度进行督查。

　  3.配合盟水利局落实计划用水管理工作。

计划用水管理工作已纳入实行最严格水资源管理制度考核，2014年12月自治区水利厅转发了《水利部关于印发<计划用水管理办法>的通知》。根据《计划用水管理办法》规定要求，按照水资源分级管理的权限配合盟水利局搞好盟本级计划用水制度的管理和监督工作。

 4.加强和规范水资源费收缴工作，确保完成年度任务。

 新的水资源费征收标准已于2015年1月1日起执行，我支队将严格按照《水法》、《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》、《内蒙古自治区水资源费征收标准及相关规定》等水行政规费征收的要求，依法足额征收水资源费。同时规范水资源费的征收行为，严明征收纪律、严格征收程序，及时给取用水单位下达缴费通知单，督促取用水单位及时办理缴款手续，对于拖缴、欠缴等不按规定缴纳水资源费的，将严格按照法定程序立案查处。

 5.配合自治区水利厅、盟水利局完成水资源监控能力建设工作。

　  (1)按照盟水利局《地下水动态监测工作实施方案》的要求，配合安装施工单位完成全盟地下水动态监测的安装、调试工作，同时开展在线监测，从严管理各用水户。

　  (2)配合自治区水利厅开展国家水资源管理监控能力建设现场调研工作。

　 (3)配合内蒙古自治区水利厅做好国家水资源监控能力建设2014年项目工程施工工作。

　　 6.开展用水执法检查工作

　　 为了加强水资源的管理，根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等水法规及相关文件的要求，并按照水资源分级管理的要求，重点对盟级管理的用水单位锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司、锡林郭勒热电有限责任公司、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司、锡林浩特煤矿西二露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古白音华海州露天煤业有限公司、锡林郭勒山金阿尔哈达矿业有限公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司，从供水、用水、排水全方位，进行用水执法检查，对存在问题的用水单位督促其履行法定的义务，尽快进行整改。

　  7.配合自治区水政监察总队开展水资源执法检查。

　　 (二)水土保持监督执法工作

　　 配合自治区水利厅开展2015年生产建设项目水土保持督查工作。

　 （三）河道管理工作。

　  1、配合自治区水利厅完成河道采砂监管情况的摸底排查和统计工作。

　 2、开展汛前河道清障工作。

　 （四）开展水法规宣传。

　 （五）举办全盟水政监察人员培训班

　  为认真贯彻落实全盟水利工作会议精神，提高我盟水政监察人员依法履职能力，规范执法行为，提高执法效能，锡盟水政监察支队于3月26日举办了全盟水政监察人员培训班， 这次培训主要内容为：水土保持监督执法与行政收费和取水许可与水资源收费。

四、2015年预算说明

 （一）收支预算说明

2015年水政支队收入204.1万元。2015年预算支出204.1万元。其中：基本支出202.1万元（人员工资福利支出184.1万元，日常公用经费支出7.7万元，对个人和家庭补助支出10.3万元）；项目支出2万元。

 （二）“三公经费”财政预算安排情况

财政拨款安排的“三公经费”预算5万元，其中：公务用车运行费5万元。

具体预算明细详见附表

部门决算填报说明（部门用）

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

1．纳入2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中：

（1）单户录入1 户，其中含单位个，占单位总数的 %；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

（2）行政单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 %；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

（3）事业单位汇总录入 1户，其中含单位个，占单位总数的 %；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

（4）经费自理事业单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 %；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

（5）其他单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 %；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

2．本部门代编经费报表及调整表 户，其中：经费差额表 户，调整表 户；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：

（1）行政单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

（2）事业单位 个，1比上年增加（减少）个，增减变动原因说明。

其中：参照公务员法管理事业单位 1个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

财政补助事业单位1 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

经费自理事业单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

（3）其他单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

2．按单位执行会计制度划分：

（1）执行行政单位会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

（2）执行事业单位会计制度的单位1 个，比上年增加（减少）个，增减变动原因说明。

（3）执行民间非营利组织会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

（4）执行企业会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。

（三）单位预算级次说明

1．一级预算单位 户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。

2．二级预算单位 1户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。

3．三级预算单位 户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入220万元，财政部门拨款对账单220万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 万元，财政部门财政专户缴款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，差额万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年变动幅度超过5%的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）审核公式和模板设置建议

1．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

2．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。（附表）

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成；如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

6．使用经费差额表代编部门收支以及使用调整表调整部门收支重复汇总数的情况说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

7.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

8.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款43630.39”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款0”等往来账款情况说明。

9.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

10．其他需要说明的问题。

2015年度部门一般公共预算支出表

公开05表

填表单位：

锡盟水政监察支队

单位：万元

科目编码

科目名称

财政拨款（补助）支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

204.1

127.5

9.7

66.9

2130301

行政运行

204.1

127.5

9.7

66.9

注：本表不填列政府性基金

 

2015年度部门一般公共预算基本支出表

公开06表

填表单位：

锡盟水政监察支队

单位：万元

科目编码

科目名称

财政拨款（补助）支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

2130301

行政运行

204.1

127.5

9.7

66.9

注：本表不填列政府性基金

　

2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表

公开13表

填表单位：

锡盟水政监察支队

单位：万元

科 目

基本支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

科目编码

科目名称

栏 次

合 计

190.12

102.64

11.12

76..36

2130301

行政运行

190.12

102.64

11.12

76..36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1栏=（2+3+4+5+6+7+8+9+10）栏。