按照锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作的修订方案》的通知（锡署办发【2015】83号）要求，现将我局2015年度部门预算及“三公”经费预算公开如下：
一、 水利局主要职责：
贯彻执行《中华人民共和国水法》等水利法律法规；负责全盟小城镇和农村牧区供水及改水工作；统一管理水资源，组织、指导和监督节约用水工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收、河道采沙管理工作；负责水利新技术及实用技术的引进和推广工作，搞好水利系统在职培训、成人教育、专业技术培训和对农牧民的水利科技培训工作；承担全盟防汛抗旱指挥部的日常工作；负责全盟水产渔业工作；负责全盟农田草牧场水利建设、水土保持生态建设和水土流失监督监测工作；负责其他水利工程和水电站建设；承担全盟水利工程管理工作；负责水利局系统人事、劳动工资和机构编制管理工作；承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置：
锡盟水利局内设6个职能科（室），即：办公室、财务统计科、水利计划建设科、水政水资源科（盟节约用水办公室）、防汛抗旱指挥部办公室、行政审批科（2014年9月成立）、机关党委。核定机关行政编制16名，工勤人员编制2名，其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名，科级领导职数9名（6正<含机关党委专职副书记兼纪检组副组长1名>、3副）。2014年实有公务人员19名（超编1名），其中：局长1名、副局长4名、纪检组长1名、调研员1名、副调研员2名，科级实职7名、副科级1名，工勤人员2名。
三、 关于2015年度预算、“三公”经费预算的说明：
（一）、收入情况说明：
2015年财政拨款收入9685万元。其中：公共财政拨款8493万元，纳入预算管理的非税收入1192万元
（二）、支出情况说明：
2015年预算支出9685万元。其中：基本支出428.4万元，项目支出9257万元。
四、“三公”经费收支情况说明：
2015年我局“三公”经费支出共计50万元。其中：公务用车运行维护费45万元，公务接待费5万元。
五、 名词解释：
1、 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3、 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务在基本支出之外发生的支出。
4、 “三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
特此说明。
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2015年度收入支出预算总表
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公开01表
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锡盟水利局
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出项目（性质）
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预算数
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功能分类
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预算数
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一、财政拨款（补助）
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9685
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一、基本支出
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428
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一、一般公共服务
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其中：公共财政拨款（补助）
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8493
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工资福利支出
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204
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二、外交
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纳入预算管理的非税收入
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1192
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商品和服务支出
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37
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三、国防
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二、纳入专户管理的教育收费收入
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对个人和家庭的补助
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187
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四、公共安全
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三、纳入预算管理的政府性基金
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二、项目支出
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9257
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五、教育
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四、事业单位经营收入
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专项业务费
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六、科学技术
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五、其他收入
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专项资金支出
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9257
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七、文化体育与传媒
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六、债务资金（银行贷款）
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三、事业单位经营支出
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八、社会保障和就业
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保
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十一、城乡社区事务
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十二、农林水事务
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1934
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备事务
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二十一、预备费
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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二十四、转移性支出
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7751
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本年收入合计
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9685
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本年支出合计
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9685
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本年支出合计
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9685
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七、转移性收入
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四、上缴上级支出
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结转下年
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上级单位补助收入
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五、对附属单位补助支出
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附属单位上缴收入
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六、结转下年
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八、上年结转
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九、用事业基金弥补收支差额
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收入合计
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9685
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支出合计
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9685
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支出合计
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9685
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2015年度收入预算表
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公开02表
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锡盟水利局
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单位：万元
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科目
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本年收入
合计
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财政拨款（补助）
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纳入专户
管理的教育
收费收入
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事业单位
经营收入
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其他收入
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债务资金
（银行贷款）
|
转移性收入
|
上年结转
|
用事业
基金弥补
收支差额
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科目
编码
|
科目
名称
|
财政拨款
（补助）
小计
|
公共财政
拨款
（补助）
|
纳入预算
管理的
非税收入
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合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
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栏次
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
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9685
|
9685
|
8493.4
|
1192
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
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2015年度支出预算表（资金来源）
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公开03表
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锡盟水利局
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单位：万元
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科目
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本年支出
合计
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上年结转
|
用事业
基金弥补
收支差额
|
财政拨款（补助）
|
纳入专户
管理的教育
收费收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
债务资金
（银行款）
|
转移性收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款
（补助）
小计
|
公共财政
拨款
（补助）
|
纳入预算
管理的
非税收入
|
合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
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9685
|
198
|
|
9486.4
|
8493.4
|
993
|
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303
|
离退休人员支出
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186.7
|
186.7
|
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30101
|
在职人员工资
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|
178.4
|
178.4
|
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30311
|
住房公积金支出
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|
15.6
|
15.6
|
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30104
|
各项保险支出
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|
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|
10.2
|
10.2
|
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2130301
|
行政运行
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40.5
|
37.5
|
3
|
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2130335
|
安全饮水工程支出
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|
4259
|
4259
|
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2130335
|
牧区人畜饮水困难工程支出
|
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|
3092
|
3092
|
|
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2130335
|
电源基地论证费支出
|
|
|
|
114
|
114
|
|
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2130316
|
节水灌溉饲草料地建设支出
|
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|
400
|
400
|
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2130331
|
水资源费支出（自治区）
|
|
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|
200
|
200
|
|
|
|
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2130331
|
水资源费支出（盟本级）
|
|
198
|
|
990
|
|
990
|
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
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