一、锡盟乌拉盖水库管理局主要职责：水库工程的日常运行、维护、技术观测；制定实施工程维修加固计划，管理工程确权划界范围的固定资产，制定年度水库运行调度计划；执行上级防汛部门的调度。

　　二、    锡盟乌拉盖水库管理局单位机构设置情况：

　　我单位是全额拨款正科级事业单位，科级职数3人（1正2副）编制36人，在职28人。

　　三、   关于2015年度预算执行情况：

　　（一）、收入情况说明：

　　2015年度一般公共预算财政拨款收入合计265.53万元。年初预算247.7万元，由于本年度普调职工工资，预算增加17.83万元。                               

　　（二）、支出情况说明：

　　2015年一般公共预算财政拨款支出合计273.23万元。

　　1、基本支出268.62万元（在职人员支出251.98万元，日常公用经费支出12.04万元）

　　2、项目专用经费支出4.6万元。

　　本年度支出273.23万元，收入265.53万元，差额7.7万元由上年经费弥补。

　　四、决算数据比上年增减变化情况及原因说明：

　　1、2014年一般公共预算财政拨款收入合计275.36万元，由于2014年拨入30万元专项经费，2015年一般公共预算财政拨款收入比上年度少9.83万元。

　　2、2014年一般公共预算财政拨款支出合计266.35万元， 2015年一般公共预算财政拨款支出比上年度多6.88万元，由于本年度新增固定资产4.49万元及人员工资调整。

　　3、2015年资产总额比上年减少3.21万元，其中：流动资产减少11.16万元，流动负债减少3.46万元，新增固定资产4.49万元（购置电脑9台）。

　　五、“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因说明说明：

　　2015年三公经费支出合计6.52万元，上年度三公经费支出合计8.16万元。其中：公务用车运行维护费6.52万元，比上年减少1.64万元。

　　锡林郭勒盟乌拉盖水库管理局

2016年8月8日